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        菏澤市教育局內控信息化案例

        菏澤市教育局是山東省菏澤市市委、市政府服務管理全區教育工作的部門,工作職責是負責貫徹落實黨中央、國務院、市委、市政府關于教育工作的方針、政策、規定。為響應財政部《行政事業單位內部控制規范(試行)》(下文稱《內控規范》),菏澤市教育局開展內控管理規范工作,完善內控管理制度,包括規范內部事項申請審批、借款和報銷制度、流程,健全內部、外部預算管理。

        目標通過內控制度實現以預算為起點的管理機制,將預算管理關口前移,變事后分析為事前控制。各業務科室自行把控預算進度,不做超預算、超范圍支出。

        行政事業單位內部控制信息化是《行政事業單位內部控制規范(試行)》實施和落地的重要途徑。在完善內控制度后,菏澤市教育局選定了”元”內控管理系統為內控制度落地。



        在選定了元內控系統后,軟件實施顧問通過調研財務科室和其他業務科室,結合菏澤市教育局內控管理制度,重新梳理事項申請、借款以及報銷流程等相關內控業務,通過元內控支出管理子系統將申請流程、借款流程和報銷流程落地,保證內控管理制度的準確執行。

        菏澤市教育局利用元內控系統的高擴展性特點與菏澤教育局OA辦公平臺系統結合進行數據交互。通過將元內控支出管理子系統和OA單點登錄、電子簽章功能的整合,實現教育局領導通過登錄OA系統即可清晰了解內控系統中的代辦事項,領導在處理內控業務單據時可以利用電子簽章功能進行網上審批,極大提高辦公效率,實現無紙化辦公,節約紙張降低辦公費用。

         

        在預算管理子系統實施中,實施顧問通過分析菏澤是教育局近三年的財務數據,從財務帳和財政預算批復數據入手,首先按照《行政事業單位會計制度》、《預算法》、《內控規范》等相關要求整理出適用于菏澤市教育局的開支范圍。隨后通過預算管理子系統將財政批復預算分解到教育局各科室,形成內部部門預算,使各科室能夠通過系統實時掌握本科室預算執行數等信息。在分解同時通過系統將內部預算與開支范圍匹配,實現從預算為管控起點,嚴格控制到每個科室的指標的開支范圍,避免超范圍支出。

        菏澤市教育局通過元內控預算管理子系統和支出管理子系統實現以預算為管控起點,在各科室業務人員在事項申請時,能夠及時掌握本科室預算并在單據中選定使用預算項目,通過內部預算的開支范圍控制做到不超范圍申請、支出。實現將內控系統使業務人員在事項申請和報銷時等工作能夠按教育局內控管理制度執行。領導通過網上審批能夠隨時隨地及時的對業務進行審核處理。


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